Tabella riassuntiva delle gare anno 2013 (L. 190/2012)
Cambia anno
| Struttura proponente | Modalità di scelta | Oggetto | CIG | Partecipanti | Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate | Ultimo pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PARCOMETRI1AFF | 48674846DC | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309,raggruppamento [ SOLARI DI UDINE SPA 01847860309], | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309,raggruppamento [ SOLARI DI UDINE SPA 01847860309], |
26/01/2013 26/04/2013 |
€ 6.700,00 | € 5.927,20 | 06-05-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI | 48784819DE | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
23/12/2013 23/07/2013 |
€ 1.200,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ACCESSORI VESTIARIO | 4937019CF3 | UNIFORMI S.R.L. 02479640928,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], | UNIFORMI S.R.L. 02479640928,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], |
27/02/2013 31/03/2013 |
€ 229,50 | € 229,50 | 06-06-2013 |
| Parkar srl | 01-PROCEDURA APERTA | MANUTENZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 49424162B5 | TECNO SIGNAL SRL 03347910923, SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO RRSNRC56R04B354O, | SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO RRSNRC56R04B354O, |
27/06/2013 27/02/2015 |
€ 41.223,00 | € 43.125,48 | 14-04-2015 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTUCCE | 494918008A | GECAL SPA 00913110961, | GECAL SPA 00913110961, |
20/02/2013 20/08/2013 |
€ 2.500,00 | € 3.000,68 | 12-02-2014 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CANCELLERIA | 495313AF77 | INCASPISANO S.P.A. 00146780929, | INCASPISANO S.P.A. 00146780929, |
21/02/2013 21/06/2013 |
€ 900,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RSPP E FORMAZIONE | 4964179A18 | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/01/2013 31/12/2013 |
€ 12.000,00 | € 12.000,00 | 10-01-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RCA FURGONE NISSAN | 497097632A | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201,raggruppamento [ UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201], | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201,raggruppamento [ UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201], |
02/02/2013 31/01/2014 |
€ 600,00 | € 591,00 | 08-03-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E INSTALLAZIONE PARCOMETRI SPAZIO | 4974593BFF | AMPERE SAS 01131300913,raggruppamento [ AMPERE SAS 01131300913], | AMPERE SAS 01131300913,raggruppamento [ AMPERE SAS 01131300913], |
05/03/2013 31/01/2014 |
€ 28.260,00 | € 29.056,82 | 08-11-2016 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA VESTIARIO | 5060481905 | MODIT GROUP S.R.L. 07622940018, UNIFORMI S.R.L. 02479640928, RAP SRL 01030350928, | MODIT GROUP S.R.L. 07622940018, |
10/06/2013 23/10/2013 |
€ 12.470,00 | € 11.948,03 | 02-09-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 5086583D11 | UNIFORMI S.R.L. 02479640928, CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, FLOWER GLOVES S.R.L. 01747140232,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], | UNIFORMI S.R.L. 02479640928,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], |
04/10/2013 19/12/2013 |
€ 2.300,00 | € 2.252,61 | 06-08-2013 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | INCARICO MEDICO COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI | 5093657AB8 | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, |
01/06/2013 31/05/2015 |
€ 8.008,00 | € 9.635,00 | 21-10-2015 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTA SERVIZI | 510196203C | SERISTUDIO STRDRD52A25D653K, SIGMA INDUSTRIA GRAFICA SRL 03082640925, ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L. 01056390923, | ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L. 01056390923, |
17/05/2013 17/12/2013 |
€ 750,00 | € 750,00 | 16-01-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PARCOMETRI2AFF | 5112587043 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309,raggruppamento [ SOLARI DI UDINE SPA 01847860309], | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309,raggruppamento [ SOLARI DI UDINE SPA 01847860309], |
09/05/2013 09/10/2013 |
€ 4.600,00 | € 4.470,00 | 23-08-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MAGLIETTE LOTTO 1 | 5114425D03 | UNIFORMI S.R.L. 02479640928,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], | UNIFORMI S.R.L. 02479640928,raggruppamento [ UNIFORMI S.R.L. 02479640928], |
10/05/2013 10/08/2013 |
€ 60,00 | € 53,60 | 03-07-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TUTE INVERNALI LOTTO2 | 51144376EC | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925,raggruppamento [ FO.R.IND. S.R.L. 02224240925], | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925,raggruppamento [ FO.R.IND. S.R.L. 02224240925], |
10/05/2013 10/08/2013 |
€ 265,00 | € 265,00 | 23-08-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TUTE ESTIVE LOTTO3 | 511445776D | RAP SRL 01030350928,raggruppamento [ RAP SRL 01030350928], | RAP SRL 01030350928,raggruppamento [ RAP SRL 01030350928], |
10/05/2013 10/08/2013 |
€ 140,00 | € 131,50 | 23-08-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PNEUMATICI FURGONE NISSAN | 5155740B3B | LA GENOVESE GOMME S.P.A. 01915320921,raggruppamento [ LA GENOVESE GOMME S.P.A. 01915320921], | LA GENOVESE GOMME S.P.A. 01915320921,raggruppamento [ LA GENOVESE GOMME S.P.A. 01915320921], |
01/06/2013 30/09/2013 |
€ 405,00 | € 413,89 | 23-08-2013 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA TAGLIANDI SOSTA | 51734967F3 | FIORDO SRL 01660660034, MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 02568440040, | MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 02568440040, |
08/08/2013 |
€ 7.860,00 | € 3.492,44 | 17-11-2014 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | RCA FURTO E INCENDIO MOTOCICLO | 523484069F | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201, | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201, |
20/09/2013 19/09/2013 |
€ 170,90 | € 170,09 | 19-09-2013 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA ROTOLI PARCOMETRI LOTTO2 | 5257279BDD | DIAGRAMCARTA SRL 02959490240, ERREBI ROTOLIFICIO BERGAMASCO SRL 00637160169, | ERREBI ROTOLIFICIO BERGAMASCO SRL 00637160169, |
19/09/2013 31/01/2014 |
€ 2.820,00 | ||
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA CARTA PER PARCOMETRI LOTTO 1 | 5257281D83 | ERREBI ROTOLIFICIO BERGAMASCO SRL 00637160169, DIAGRAMCARTA SRL 02959490240, | DIAGRAMCARTA SRL 02959490240, |
29/09/2013 |
€ 3.900,00 | € 2.897,00 | 29-09-2014 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA MATERIALI PULIZIE | 5293555BC4 | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H,raggruppamento [ MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922], | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922,raggruppamento [ MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922], |
06/09/2013 04/10/2013 |
€ 880,00 | € 808,20 | 12-11-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO VIA MANZONI | 5296485DAD | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
28/10/2013 21/12/2014 |
€ 9.190,00 | € 11.571,82 | 14-11-2016 |
| Parkar srl | 08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO | FORNITURA COMPRESSORE | 52975024F1 | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, |
10/09/2013 10/10/2013 |
€ 160,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONSERVAZIONESOSTITUTIVA LIBRO GIORNALE | 53161387DA | ATHENA SRL 01368460901, | ATHENA SRL 01368460901, |
10/09/2013 |
€ 400,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE PROGRAMMATA FURGONE NISSAN | 535526045A | OFF. AU. FIAT-BARTOLINO GRAZIANO BRTGZN40S19B354I, | OFF. AU. FIAT-BARTOLINO GRAZIANO BRTGZN40S19B354I, |
24/10/2013 30/11/2013 |
€ 250,00 | € 204,20 | 09-01-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONVENZIONE PER ANALISI TRASPORTISTICHE SU DOMANDA DI SOSTA PER IL COMMERCIO IN ALCUNE ZONE CITTADIN | 5375477FEF | TECHNOMOBILITY SRL 02699030926, | TECHNOMOBILITY SRL 02699030926, |
14/10/2013 31/12/2013 |
€ 10.000,00 | € 10.000,00 | 17-03-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PARCHEGGIO VIA MANZONI | 53869381DE | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, |
03/12/2013 06/10/2014 |
€ 634,00 | € 676,19 | 30-09-2015 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DISTRIBUZIONE TAGLIANDI PER LA SOSTA | 54116857BB | FANTINI A.D.S. S.R.L. 02868100922, | FANTINI A.D.S. S.R.L. 02868100922, |
01/11/2013 31/12/2013 |
€ 2.260,00 | € 1.484,89 | 09-02-2015 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PARCOMETRI | 5471279243 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
02/12/2013 31/12/2013 |
€ 3.700,00 | € 3.720,00 | 10-03-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROGETTO ESECUTIVO DI STAMPA CARTA DELLA MOBILITA' | 5498552CA4 | ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I,raggruppamento [ ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I], | ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I,raggruppamento [ ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I], |
31/03/2013 05/11/2013 |
€ 742,56 | € 728,00 | 11-12-2013 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PULIZIA E TINTEGGIATURA PARCO DELLA MUSICA | 5504700E21 | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL 02016720928, | LA PULITUTTO & LA CEFIL 2 SRL 02016720928, |
13/12/2013 31/12/2013 |
€ 5.150,00 | € 5.150,00 | 26-03-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPARAZIONE E MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI PARCO DELLA MUSICA | 550472204D | KONE SPA 12899760156, | KONE SPA 12899760156, |
13/12/2013 16/06/2014 |
€ 7.300,00 | € 7.375,38 | 20-04-2015 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI SUL SITO - ADEGUAMENTO TRASPARENZA | 5511097D1A | ACAGLIARI . IT DI ANDREA ASSORGIA SSRNDR69S30B354H, | ACAGLIARI . IT DI ANDREA ASSORGIA SSRNDR69S30B354H, |
18/12/2013 03/02/2014 |
€ 1.870,00 | € 1.870,00 | 27-03-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | POLIZZA RCT | 5538308457 | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201, | UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 02705901201, |
31/12/2013 |
€ 4.450,00 | € 4.437,68 | 03-01-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | LAVORI PRESSO IL PARCO DELLA MUSICA | 5539501CD3 | ECROS COSTRUZIONI SRL 02988270928, | ECROS COSTRUZIONI SRL 02988270928, |
20/12/2012 31/12/2013 |
€ 4.026,00 | € 4.026,58 | 24-02-2014 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO PARCO DELLA MUSICA | 5539655BE9 | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
20/12/2013 10/01/2014 |
€ 15.590,92 | € 15.650,92 | 26-02-2014 |