Tabella riassuntiva delle gare anno 2018 (L. 190/2012)
Cambia anno
| Struttura proponente | Modalità di scelta | Oggetto | CIG | Partecipanti | Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate | Ultimo pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TELEFONICHE VODAFONE - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 | 73471281D4 | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, |
01/01/2018 31/12/2018 |
€ 25.000,00 | € 19.192,11 | 23-01-2019 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SPESE TRASMISSIONE LINEA DATI-ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 | 73471568ED | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, |
01/01/2018 31/12/2018 |
€ 6.000,00 | € 3.546,04 | 11-01-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | HOSTING E ASSISTENZA SITI WEB 2018-ART. 36 COMMA 2 LETT A DL 50/2016 | 7350695169 | ACAGLIARI . IT DI ANDREA ASSORGIA SSRNDR69S30B354H, | ACAGLIARI . IT DI ANDREA ASSORGIA SSRNDR69S30B354H, |
01/01/2018 17/01/2018 |
€ 600,00 | € 60.000,00 | 24-05-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RIPARAZIONE PORTA D'INGRESSO | 7365796F22 | SARDAVETRI 1959 S.R.L. 03399580921, | SARDAVETRI 1959 S.R.L. 03399580921, |
29/01/2018 01/02/2018 |
€ 180,00 | € 180,00 | 05-07-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO BOLLETTE ABBANOA - ART 36 COMMA 2 LETT A D. LGS. 50/2016 | 7366602846 | ABBANOA SPA 02934390929, | ABBANOA SPA 02934390929, |
01/01/2017 31/12/2018 |
€ 1.000,00 | € 992,67 | 08-01-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RIPARAZIONE FURGONE NISSAN | 7372058EB3 | PILLONI ROMANO SRL 02224590923, | PILLONI ROMANO SRL 02224590923, |
07/03/2018 28/02/2018 |
€ 932,86 | € 1.865,72 | 30-04-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA CANCELLERIA | 7372772BEA | INCASPISANO S.P.A. 00146780929, NOVACART SRL 03305710927, CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, | NOVACART SRL 03305710927, |
21/02/2018 15/03/2018 |
€ 869,89 | € 1.023,65 | 17-09-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CONSULENZA DL 81/08 E INCARICO RSPP ANNO 2018 - ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 7379494717 | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/01/2018 31/12/2018 |
€ 21.500,00 | € 21.500,00 | 17-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO EX CORTE DEI CONTI-ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 | 739099385D | ENEL ENERGIA CGSRNZ71T23B675G, | ENEL ENERGIA CGSRNZ71T23B675G, |
01/01/2018 31/12/2018 |
€ 1.000,00 | € 174,22 | 30-01-2019 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MANZONI-ART. 36 COMMA 2 LTT. A D. LGS. 50/2016 | 73910875F0 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, |
01/01/2018 31/12/2018 |
€ 25.000,00 | € 24.015,55 | 24-01-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTI ACCESSI PIAZZA NUOVA - ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 | 7398266A3B |
|
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| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FURGONE - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS. 50/2016 | 7402616FF5 | MEREU GESTIONE VEICOLI SRL 03666540921, | MEREU GESTIONE VEICOLI SRL 03666540921, |
14/02/2018 20/02/2018 |
€ 467,21 | € 467,21 | 08-06-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA MODULO CASSA | 7403371F01 | VIATRON SRL 03739140105, | VIATRON SRL 03739140105, |
14/03/2018 19/03/2018 |
€ 3.800,00 | € 3.800,00 | 24-04-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 74085500DE | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, |
06/05/2018 15/06/2018 |
€ 1.649,56 | € 1.649,56 | 23-10-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIFORNIMENTO CARBURANTE FURGONE-ART. 36 COMMA 2 LETT. A D. LGS. 50/2016 | 7409462179 | Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006, | Q8 KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 00891951006, |
|
€ 1.500,00 | € 764,54 | 06-05-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA N. 20 SMARTPHONE | 740961608F | COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, OFFICE LINE SRL 01724160922, | COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, |
13/04/2018 |
€ 1.960,00 | € 1.960,00 | 05-06-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA SIGILLI PER SACCHETTI | 7424929D3B | FERCOM S.R.L. 01921340921, | FERCOM S.R.L. 01921340921, |
04/04/2018 27/04/2018 |
€ 900,00 | € 900,00 | 28-05-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA N. 1 DISTRUGGIDOCUMENTI | 7456435CCE | OFFICE LINE SRL 01724160922, NOVACART SRL 03305710927, | OFFICE LINE SRL 01724160922, |
14/05/2018 31/05/2018 |
€ 650,00 | € 650,00 | 19-06-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI CARTUCCE | 7461904DF7 | FATICONI SPA 01117510923, OFFICE LINE SRL 01724160922, COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, NOVACART SRL 03305710927, CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, | CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, |
11/05/2018 31/05/2018 |
€ 910,00 | € 910,00 | 08-06-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | MANUTENZIONE IMPIANTO CONTROLLO ACCESSI - ART 36 COMMA 2 LETT A D.LGS. 50/2016 | 74702304CF | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
12/06/2018 03/05/2019 |
€ 16.893,00 | € 780,00 | 04-06-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | INCARICO PROTEZIONE DATI - ART 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 | 74947531D5 | HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926, | HALLEY SARDEGNA SRL 03170580926, |
21/05/2018 22/05/2019 |
€ 10.000,00 | € 10.000,00 | 17-06-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA N. 3 MONITOR - ART. 36 COMMA 2 LETT. B D.LGS. 50/2016 | 75001843A2 | SARDU SISTEMI SAS 01732680929, OFFICE LINE SRL 01724160922, | SARDU SISTEMI SAS 01732680929, |
24/05/2018 15/06/2018 |
€ 672,00 | € 672,00 | 17-07-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA VESTIARIO: PANTALONI, CAMICIE E MAGLIONI - LOTTO 1 | 7502298429 |
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| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA VESTIARIO: CRAVATTE- LOTTO 2 | 7502303848 |
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| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA VESTIARIO: ACCESSORI- LOTTO 3 | 7502308C67 |
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| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA VESTIARIO: CINTURE E BORSELLI- LOTTO 4 | 75023173D7 |
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| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | RIPETIZIONE POLIZZA RCT RCO | 75104191D3 | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, |
31/05/2018 31/05/2019 |
€ 6.000,00 | € 5.870,24 | 31-07-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA BARRA SNODATA | 7527789001 | O&O SRL 00265450361, | O&O SRL 00265450361, |
18/06/2018 30/08/2018 |
€ 782,00 | € 782,00 | 30-07-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI BATTERIE PER PARCOMETRI | 7527823C0C | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, SONEPAR ITALIA SPA 00825330285, | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, |
17/07/2018 30/07/2018 |
€ 1.620,00 | € 1.620,00 | 28-08-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CARTA PARCOMETRI MODELLO SEIKOLOTTO 1 | 7528587288 | MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL 02568440040, SARDU SISTEMI SAS 01732680929, | SARDU SISTEMI SAS 01732680929, |
04/07/2018 25/07/2018 |
€ 4.260,00 | € 5.112,00 | 19-08-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA GIACCONI PER AUSILIARI DELLA SOSTA - ART. 36, COMMA 2, LETT. B) D. LGS. 50/2016 | 754032268E |
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| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA RICAMBI PER PARCOMETRI | 7557562973 | SOLARI & C. 01527680308, | SOLARI & C. 01527680308, |
18/07/2018 31/08/2018 |
€ 8.172,00 | € 8.172,80 | 12-10-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA RICAMBI INTERKLIMAT | 7567537117 | I.K. INTERKLIMAT SPA - DIV.NE SIC - 00805680154, | I.K. INTERKLIMAT SPA - DIV.NE SIC - 00805680154, |
17/07/2018 27/07/2018 |
€ 21.360,00 | € 21.360,00 | 03-09-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | REVISIONE RICAMBI PER PARCHEGGIO MANZONI | 757539882F | VIATRON SRL 03739140105, | VIATRON SRL 03739140105, |
15/10/2018 23/11/2018 |
€ 9.330,00 | € 9.330,00 | 17-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO TARIFFA SOSTA CON PIATTAFORMA MYCICERO - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. 50/2016 | 7591556E2E | MYCICERO 02770200422, | MYCICERO 02770200422, |
27/08/2018 31/07/2021 |
€ 15.000,00 | € 2.889,88 | 15-04-2020 |
| Parkar srl | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SERVIZIO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ART. 125, COMMA 1, LETT. D) DEL D. | 75946886CC | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S 05892970152, | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S 05892970152, |
30/06/2018 31/03/2019 |
€ 310,00 | € 228,64 | 17-04-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE TITOLI DI VIAGGIO - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N. 50/2016 | 76026121E5 | ADG SARDA SRL 03515910929, | ADG SARDA SRL 03515910929, |
01/09/2018 31/10/2018 |
€ 500,00 | € 71,04 | 29-11-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA E POSA IN OPERA CONDIZIONATORE PER SAL PARCHEGGIO PIAZZA NUOVA | 7609084EBE | FIMETEK S.R.L. 02393800921, FRANCESCO RAIS SRL 02998350926, | FIMETEK S.R.L. 02393800921, |
13/09/2018 31/10/2018 |
€ 1.145,00 | € 1.165,00 | 03-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INTERVENTI POMPE ASPIRAZIONE ACQUE - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 | 76113035EE | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
08/05/2018 26/07/2018 |
€ 2.417,00 | € 2.417,00 | 10-09-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RIPRISTINO IMPIANTI ELETTRICI - ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 7611328A8E | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
29/07/2018 10/08/2018 |
€ 1.150,00 | € 1.150,00 | 10-11-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA N.1 PC PORTATILE - ART. 36 COMMA 2 LETT. S D.LGS 50/2016 | 76300368E3 | COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, OFFICE LINE SRL 01724160922, | COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, |
24/09/2018 02/10/2018 |
€ 990,00 | € 990,00 | 31-10-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI CARTUCCE | 7635242106 | NOVACART SRL 03305710927, COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, OFFICE LINE SRL 01724160922, CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, | CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, |
22/10/2018 05/11/2018 |
€ 1.404,00 | € 1.404,00 | 05-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | DOPPIAGGIO TUTORIAL MY CICERO - ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 | 768047614D | PROLIVE COOPERATIVA SOCIALE 01559570351, | PROLIVE COOPERATIVA SOCIALE 01559570351, |
15/10/2018 15/10/2018 |
€ 350,00 | € 350,00 | 19-11-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PASS RESIDENTI- ART. 36 COMMA 2 LETT.A D.LGS 50/2016 | 76916359FD | TIPOGRAFIA CELLA SNC 01379140922, | TIPOGRAFIA CELLA SNC 01379140922, |
17/10/2018 17/10/2018 |
€ 236,80 | € 238,80 | 03-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ACQUISTO ADESIVO ART 36 COMMA 2 LETT. A. D.LGS 50/2016 | 7691712988 | SERISTUDIO STRDRD52A25D653K, | SERISTUDIO STRDRD52A25D653K, |
22/10/2018 22/10/2018 |
€ 315,00 | € 315,00 | 17-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO PARCOMETRI ART 36 COMMA 2 LETT. A. D.LGS 50/2016 | 769178127B | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
08/11/2018 23/11/2018 |
€ 136,00 | € 158,00 | 30-01-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | CORSO DI AGGIORNAMENTO SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL DL 81/08-ART,36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 | 77013066C1 | SICU.RE. SRL 02251890923, | SICU.RE. SRL 02251890923, |
29/11/2018 11/12/2018 |
€ 130,00 | € 130,00 | 11-02-2019 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO ELETTRICO MULTIPIANO - ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 7707701414 | FRANCESCO RAIS SRL 02998350926, | FRANCESCO RAIS SRL 02998350926, |
06/11/2018 06/11/2018 |
€ 1.313,00 | € 1.313,00 | 05-12-2018 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTO IDRAULICO - ART. 36 COMMA 2 LETT A D.LGS 50/2016 PARCHEGGIO | 7707870F87 | FRAU REBUILD 03373140924, | FRAU REBUILD 03373140924, |
14/09/2018 14/09/2018 |
€ 500,00 | € 500,00 | 29-11-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE SPECIALI | 772328613B | UNIFORMI S.R.L. 02479640928, | UNIFORMI S.R.L. 02479640928, |
24/08/2018 15/10/2018 |
€ 362,00 | € 362,00 | 19-11-2018 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA DI BATTERIE PER PARCOMETRI | 7725195894 | CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, SONEPAR ITALIA SPA 00825330285, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, EL.COM. SRL 00561630955, | EL.COM. SRL 00561630955, |
20/12/2018 15/01/2019 |
€ 2.360,45 | € 2.364,95 | 08-03-2019 |
| Parkar srl | 04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE | FORNITURA N. 8000 BOLLINI PRISMATICI | 77392918F7 | SERISTUDIO STRDRD52A25D653K, | SERISTUDIO STRDRD52A25D653K, |
20/12/2018 08/01/2019 |
€ 635,20 | € 635,20 | 11-02-2019 |