Tabella riassuntiva delle gare anno 2020 (L. 190/2012)
Cambia anno
| Struttura proponente | Modalità di scelta | Oggetto | CIG | Partecipanti | Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate | Ultimo pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI | 81721320AB | CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, FATICONI SPA 01117510923, | FATICONI SPA 01117510923, |
15/01/2020 30/06/2020 |
€ 3.000,00 | € 3.521,79 | 08-05-2020 |
| Parkar srl | 33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA | SERVIZIO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI - ART. 125, COMMA 1, LETT. D) DEL D. | 81814878A6 | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S 05892970152, | SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S 05892970152, |
01/02/2020 24/07/2020 |
€ 1.311,75 | € 943,87 | 10-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RSPP PERIODO 01.02.2020 - 30.06.2020-ART. 36 COMMA 2 LETT. A D.LGS 50/2016 | 8181552E48 | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/02/2020 30/06/2020 |
€ 8.500,00 | € 8.125,00 | 21-08-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO COSTI TELEFONICI | 8182074D0D | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, |
01/01/2020 29/12/2020 |
€ 25.000,00 | € 20.002,89 | 14-01-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVZIO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA - PARCHEGGIO MULT. MANZONI | 81820991B2 | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, |
01/01/2020 12/02/2021 |
€ 30.000,00 | € 17.698,68 | 23-02-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI EROGAZIONE ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO EX CORTE DEI CONTI | 8182119233 | ENEL ENERGIA CGSRNZ71T23B675G, | ENEL ENERGIA CGSRNZ71T23B675G, |
01/01/2020 31/12/2020 |
€ 800,00 | € 191,56 | 18-08-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCHEGGIO MANZONI | 818212899E | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, |
01/01/2020 11/02/2021 |
€ 4.000,00 | € 4.853,27 | 23-02-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI EROGAZIONE IDRICA MULTIPIANO MANZONI | 818213603B | ABBANOA SPA 02934390929, | ABBANOA SPA 02934390929, |
01/01/2020 30/10/2020 |
€ 1.000,00 | € 1.100,47 | 09-11-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI PRESSO IL MULTIPIANO DI VIA MANZONI E PIAZZA NUOVA | 8186084A36 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, |
01/02/2020 02/07/2020 |
€ 1.777,36 | € 1.801,70 | 10-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL MULTIPIANO DI VIA MANZONI E PIAZZA NUOVA - CAGLIA | 8188527A3D | FRANCESCO RAIS SRL 02998350926, | FRANCESCO RAIS SRL 02998350926, |
01/02/2020 05/08/2020 |
€ 3.840,00 | € 1.380,00 | 09-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO IL PARCHEGGIO SITO IN E PIAZZA NUOVA E VIA MANZONI | 81885827A1 | DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA 01734080920, | DE GIOANNIS ANTINCENDIO E SICUREZZA 01734080920, |
01/02/2020 30/06/2020 |
€ 1.386,68 | € 496,68 | 18-08-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PER PARCOMETRI | 8195665CB3 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
13/02/2020 |
€ 8.371,90 | € 8.413,90 | 09-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO CONTROLLO FATTURE- ART36 C 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 8195917CA8 | ARCHIVIUM SRL 09468600011, | ARCHIVIUM SRL 09468600011, |
18/02/2020 09/10/2022 |
€ 2.065,00 | € 2.065,00 | 30-03-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | ASSICURAZIONE RCA, INCENDIO E FURTO | 8199447DB4 | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, |
|
||||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 8212143AC7 | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, | CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, |
10/03/2020 14/04/2020 |
€ 943,00 | € 943,00 | 30-06-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 7 TIMBRI | 8228308690 | TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS TRSFRZ68D02B354I, | TIMBRIFICIO FABRIZIO TROIS TRSFRZ68D02B354I, |
26/02/2020 26/02/2020 |
€ 105,00 | € 105,00 | 30-03-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA E INSTALLAZIONE VETRI DI PROTEZIONE | 82457933A5 | SARDAVETRI 1959 S.R.L. 03399580921, | SARDAVETRI 1959 S.R.L. 03399580921, |
13/03/2020 16/03/2020 |
€ 1.350,00 | € 1.350,00 | 11-06-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALI DI PULIZIA | 82570751D9 | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, |
01/04/2020 15/07/2020 |
€ 1.482,00 | € 1.623,14 | 19-10-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ROTOLI DI CARTA PER PARCOMETRI | 82571206FA | ARTI GRAFICHE JULIA SPA 00054020326, DIAGRAMCARTA SRL 02959490240, SARDU SISTEMI SAS 01732680929, | DIAGRAMCARTA SRL 02959490240, |
07/04/2020 |
€ 6.000,00 | € 5.969,60 | 04-11-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO ART 36 C 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 825846199A | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
11/08/2020 03/09/2021 |
€ 3.402,00 | € 6.519,80 | 04-02-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORI -ART 36 C 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 8258527014 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, |
02/07/2020 21/06/2021 |
€ 2.121,20 | € 5.361,16 | 23-07-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE IMPIANTO ANTINCENDIO ART 36 C 2 LETT A D.LGS 50/2016 | 82585345D9 | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, |
15/07/2020 31/05/2021 |
€ 4.317,82 | € 6.213,12 | 06-07-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MATERIALE PER EMERGENZA COVID-19 | 82715109FA | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, |
09/04/2020 18/06/2020 |
€ 1.970,50 | € 2.010,90 | 20-07-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA FLACONCINI GEL IGIENIZZANTE | 828025281B | ALEANTHOS SRL PARAFARMACIA 03057590923, | ALEANTHOS SRL PARAFARMACIA 03057590923, |
23/04/2020 13/05/2020 |
€ 310,00 | € 310,00 | 09-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 300 MASCHERINE LAVABILI-LOTTO1 | 82802831B2 | FRISCIATA IDROTERMICA SRL 01772790901, | FRISCIATA IDROTERMICA SRL 01772790901, |
22/04/2020 30/05/2020 |
€ 1.250,00 | € 1.242,00 | 07-07-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MASCHERINE FFP2-LOTTO 2 | 82805741D6 | SANIFARM SRL 00288550924, | SANIFARM SRL 00288550924, |
22/04/2020 08/05/2020 |
€ 1.000,00 | € 1.000,00 | 08-05-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI E GUANTI | 8294246453 | SANIFARM SRL 00288550924, | SANIFARM SRL 00288550924, |
06/05/2020 31/05/2020 |
€ 635,00 | € 1.513,00 | 30-06-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEMESTRALE GUANTI- LOTTO 1 | 834376330C | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, SANIFARM SRL 00288550924, | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, |
|
€ 4.420,00 | € 4.414,00 | 12-10-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEMESTRALE GUANTI IN NITRILE- LOTTO 2 | 8343776DC3 | SANIFARM SRL 00288550924, | SANIFARM SRL 00288550924, |
31/07/2020 30/09/2020 |
€ 810,00 | € 824,80 | 04-02-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALE PEREMERGENZA SANITARIA- LOTTO 3 | 834383701E | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, |
31/07/2020 18/09/2020 |
€ 861,80 | € 1.377,85 | 04-02-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SUPPORTI TESSERE ABBONATI | 83469980A8 | BFT SPA 00867710246, | BFT SPA 00867710246, |
24/06/2020 13/07/2020 |
€ 160,00 | € 185,00 | 09-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | 8364554851 | ANTINFORTUNISTICA SRL 02284810922, | ANTINFORTUNISTICA SRL 02284810922, |
10/07/2020 31/08/2020 |
€ 500,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE PNEUMATICI FURGONE NISSAN | 8389652FD5 | OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE FDDSMN86P16B354I, | OFFICINA RADIATORI CONGIU DI FADDA SIMONE FDDSMN86P16B354I, |
03/08/2020 05/08/2020 |
€ 195,00 | € 155,74 | |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA | 8446379C70 | NOVACART SRL 03305710927, CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, INCASPISANO S.P.A. 00146780929, | NOVACART SRL 03305710927, |
19/10/2020 29/10/2020 |
€ 830,26 | € 830,26 | 03-12-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA N. 200 BLOCCHI RICEVUTE FISCALI | 8446409534 | FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L. 00143840924, | FRATELLI DESSI' DI MARIO S.R.L. 00143840924, |
05/10/2020 09/10/2020 |
€ 445,90 | € 445,41 | 03-12-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BARRIERE IN PLEXIGLASS | 8458130DAB | ARTEGLAS 01763760921, | ARTEGLAS 01763760921, |
05/10/2020 09/10/2020 |
€ 570,00 | € 580,00 | 09-11-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE RICAMBI PARCHEGGI MANZONI | 8474496F51 | VIATRON SRL 03739140105, | VIATRON SRL 03739140105, |
15/10/2020 |
€ 5.300,00 | € 4.920,00 | 15-12-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI TONER PER STAMPANTI | 8479138607 | FATICONI SPA 01117510923, | FATICONI SPA 01117510923, |
20/10/2020 |
€ 2.402,00 | € 99,00 | 06-04-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PER PARCOMETRI | 8485900236 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
24/10/2020 |
€ 5.250,00 | € 7.260,00 | 16-03-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIANDO FURGONE NISSAN | 8502921063 | SECAR SRL 01122630922, | SECAR SRL 01122630922, |
06/11/2020 03/12/2020 |
€ 1.505,00 | € 1.504,92 | 21-01-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO DI MEDICO COMPETENTE - ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. N. 50/2016 | Z0A2D8D9E6 | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, |
05/07/2020 05/01/2021 |
€ 7.579,00 | € 4.194,00 | 21-01-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI HOSTING E ASSISTENZA SITO PARKAR-SMART CIG | Z242C745B1 |
|
|||||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MESSA IN SICUREZZA MURATURA PRESSO MULTIPIANO MANZONI | Z382E4BCED | FRAU REBUILD 03373140924, | FRAU REBUILD 03373140924, |
29/07/2020 26/08/2020 |
€ 450,00 | € 450,00 | 25-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI SPEDIZIONE PACCHI –AI SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE 120/2020 | Z4B2F1BFCC |
|
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| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RESPONSABILE PROTEZIONE DEI DATI -DPO | Z512EA9CD7 | SATTA AVV. GIANLUCA STTGLC85A23L219Z, | SATTA AVV. GIANLUCA STTGLC85A23L219Z, |
13/10/2020 06/10/2021 |
€ 5.000,00 | € 5.206,00 | 04-11-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA GIACCONI PER PERSONALE PARKAR S.R.L-ART.1 COMMA 2 LETT. A DELLA LEGGE 120/2020 | Z562F6F156 | EUROFOR SRL 06767051219, | EUROFOR SRL 06767051219, |
03/12/2020 30/08/2021 |
€ 11.475,00 | € 6.525,00 | 30-09-2021 |
| Parkar srl | 06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI) | SERVIZIO DI GESTIONE MONETA METALLICA | Z6B2EACB11 | LA SICUREZZA NOTTURNA SRL ISTITUTO DI VIGILANZA 01267760922, COIN SERVICE SPA 06122370486, | COIN SERVICE SPA 06122370486, |
16/11/2020 30/11/2021 |
€ 35.819,00 | € 29.374,94 | 18-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE FORNITURA DI BUONI PASTO ELETTRONICI. PERIODO 01.01.2021 - 31. | Z6B2F608BE | DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370, | DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370, |
01/01/2021 31/12/2021 |
€ 4.515,00 | € 1.387,53 | 03-02-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE MANUTENZIONE PARCOMETRI | Z842DA56D9 | GO FAR TRAVEL SRL 04537110753, | GO FAR TRAVEL SRL 04537110753, |
19/11/2019 16/12/2019 |
€ 253,59 | € 253,59 | 22-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RSPP E CONSULENZA CORONAVIRUS -01.07.2020 - 31.12.2020 ART. 36, COMMA 2, LETT. A) D. LGS. N | Z982D7ADE9 | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/07/2020 31/12/2020 |
€ 10.000,00 | € 10.000,00 | 25-01-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SOSTITUZIONE CLIMATIZZATORE | Z9D2E4BCB2 | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
29/07/2020 |
€ 1.100,00 | € 1.100,00 | 27-10-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO SOST.MENSA TRAMITE BUONI PASTO-ART 36 C2 LETT A DLGS 50/2016 -SMARTCIG | Z9E2D09F8B | DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370, SODEXO MOTIVATION SOLUTION ITALIA S 05892970152, | DAY RISTOSERVICE SPA 03543000370, |
01/08/2020 21/01/2021 |
€ 1.713,82 | € 1.433,21 | 21-06-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO INCARICO DI RSPP, CONSULENZA CORONAVIRUS E FORMAZIONE DEL PERSONALE PERIODO 01.01.2021 – 3 | ZA92F59903 | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/01/2020 01/07/2021 |
€ 10.000,00 | € 5.500,00 | 04-08-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA VESTIARIO E ACCESSORI CHE COSTITUISCONO LA DIVISA PER GLI AUSILIARI DELLA SOSTA.- ART 36 C | ZAC2ECC6D2 | EUROFOR SRL 06767051219, GIESSE FORNITURE SRL §§ 01227010905, | EUROFOR SRL 06767051219, |
28/10/2020 30/08/2021 |
€ 29.890,00 | € 29.890,00 | 26-05-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MEDICO COMPETENTE E ACCERTAMENTI SANITARI-ART 36 C 2 LETT A DLGS 50/2016 -SMART CIG | ZE62C914CC | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, |
05/04/2020 02/09/2020 |
€ 6.319,00 | € 1.142,00 | 17-09-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICHIESTA DI PARERE LEGALE | ZF62D580D9 | GABRIELE RACUGNO RCGGRL44P27B354D, | GABRIELE RACUGNO RCGGRL44P27B354D, |
26/05/2020 15/06/2020 |
€ 1.794,00 | € 1.843,68 | 17-06-2020 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO MANZONI | ZF72DFA17A | FRAU REBUILD 03373140924, | FRAU REBUILD 03373140924, |
13/08/2020 13/08/2020 |
€ 3.050,00 | € 3.050,00 | 15-09-2020 |