Tabella riassuntiva delle gare anno 2021 (L. 190/2012)
Cambia anno
| Struttura proponente | Modalità di scelta | Oggetto | CIG | Partecipanti | Aggiudicatari | Tempi di completamento | Importo di aggiudicazione | Somme liquidate | Ultimo pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI ANTI COVID LOTTO 1 | 8520330EBB | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, |
02/01/2021 |
€ 3.440,00 | € 1.075,00 | 12-03-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI ANTI COVID-LOTTO 2 | 85203406FE | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, |
02/01/2021 |
€ 4.140,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA PRODOTTI ANTI COVID-LOTTO 3 | 8520349E69 | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, | MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, |
02/01/2021 |
€ 801,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | HOSTING E ASSISTENZA SITI WEB AZIENDALI | 85403339BC | TINKER STUDIO SSRNDR69S30B654H, | TINKER STUDIO SSRNDR69S30B654H, |
01/01/2021 31/01/2022 |
€ 600,00 | € 600,00 | 27-04-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE E/O VERTICALE + ACCESSORI- ART. 1, COMMA 2, LETT. A) LEGGE N.120/ | 8624169964 | SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO RRSNRC56R04B354O, | SI.SE.S. DI ARRAIS ENRICO RRSNRC56R04B354O, |
17/06/2021 |
€ 31.504,00 | € 26.866,58 | 07-06-2023 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FRNITIURA 6000 MASCHERINE FFP2 | 86276756A3 | CTE SRL 01750210674, | CTE SRL 01750210674, |
16/03/2021 17/03/2021 |
€ 2.640,00 | € 2.640,00 | 06-04-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REVISIONE FURGONE NISSAN | 8635831130 | SARDA REVISIONI AUTO E MOTO SNC 03130100922, | SARDA REVISIONI AUTO E MOTO SNC 03130100922, |
17/02/2021 21/04/2021 |
€ 57,00 | € 56,76 | 21-04-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA MODULI CONTINUI PER TITOLI DI SOSTA | 86745175E1 | ARTI GRAFICHE JULIA SPA 00054020326, | ARTI GRAFICHE JULIA SPA 00054020326, |
02/04/2021 30/06/2021 |
€ 2.000,00 | € 1.995,00 | 04-08-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA DI MATERIALI PULIZIE- LOTTO 1 | 8675032EDC | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, MASNATA CHIMICI S.P.A. 00144020922, | FO.R.IND. S.R.L. 02224240925, |
28/03/2021 |
€ 1.371,00 | € 1.371,00 | 19-10-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI PER PARCOMETRI | 871403050A | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
14/04/2021 26/11/2021 |
€ 6.324,00 | € 4.752,00 | 24-06-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI | 872506683B | SONEPAR ITALIA SPA 00825330285, SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, | SEBASTIANO CAPRA DI ROBERTO CAPRA CPRRRT54B01B354H, |
22/04/2021 30/04/2021 |
€ 2.355,00 | € 2.355,00 | 31-05-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CANCELLERIA | 880868874A | CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, | CARTARIA VAL.DY SRL 01543240921, |
23/06/2021 29/07/2021 |
€ 1.004,55 | € 1.003,79 | 30-08-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVA ANNUALE MANUTENZIONE ASCENSORI THYSSENKRUPP-AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA L. | 8822341A19 | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, | THYSSENKRUPP ELEVATOR ITALIA SPA 03702760962, |
02/07/2021 24/11/2022 |
€ 2.474,73 | € 2.859,72 | 30-12-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURAN. 70 SMARTPHONE | 88290824F4 | OFFICE LINE SRL 01724160922, FATICONI SPA 01117510923, COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, | FATICONI SPA 01117510923, |
03/08/2021 29/09/2021 |
€ 9.730,00 | € 9.730,00 | 29-10-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ANTINCENDIO-AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2, LETT. A) DELLA L. 120/2020 | 88338671AA | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, | SARDANTINCENDI S.N.C. DI COCCO 01676970922, |
15/07/2021 |
€ 6.947,82 | € 5.321,08 | 06-07-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI GESTIONE DELLA MONETA METALLICA -AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L.120/2 | 8967328928 | COIN SERVICE SPA 06122370486, | COIN SERVICE SPA 06122370486, |
01/12/2021 30/11/2022 |
€ 40.600,00 | € 30.976,10 | 30-12-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - DPO | 9047215DFD | _I&P PARTNERS S.R.L R_ I&P PARTNERS S.R.L 03735350799, |
_I&P PARTNERS S.R.L R_ I&P PARTNERS S.R.L 03735350799, |
01/01/2022 11/12/2022 |
€ 4.500,00 | € 5.596,90 | 05-04-2023 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA DEGLI IMPIANTI ASCENSORI PRESSO I PARCHEGGI P.ZZA NUOVA E MANZONI | Z083110BC7 | SIDELMED S.P.A 03486670650, | SIDELMED S.P.A 03486670650, |
29/03/2021 25/05/2021 |
€ 520,00 | € 520,00 | 06-07-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA BATTERIE PER PARCOMETRI | Z0B34719F1 | COMP. EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA MNCGNN61D67B354N, | COMP. EL. DI MANCA GIOVANNA MARIA MNCGNN61D67B354N, |
27/01/2022 08/02/2022 |
€ 565,00 | € 565,00 | 09-03-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SCARPE ANTINFORTUNISTICHE | Z1833D215D | CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, | CIANCIOLA SARDEGNA SRL 02274360920, |
16/11/2021 |
€ 1.947,00 | € 2.175,75 | 18-11-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA LUCIDATRICE E MATERIALI VARI | Z253471C0C | LA VERNICE S.R.L. 01600950925, | LA VERNICE S.R.L. 01600950925, |
16/12/2021 22/12/2021 |
€ 387,55 | € 387,55 | 21-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA DA LETTERA DA LETTERA | Z2632BAC3D | XPRESS DI ORRU' ALESSANDRO 01902670924, | XPRESS DI ORRU' ALESSANDRO 01902670924, |
05/08/2021 29/09/2021 |
€ 250,00 | € 252,00 | 29-10-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA SEDIE ERGONOMICHE | Z2933EA93B | PIRASUFFICIO SRL 02949170928, | PIRASUFFICIO SRL 02949170928, |
20/11/2021 31/01/2022 |
€ 876,00 | € 876,00 | 09-03-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | REDAZIONE DI PARERE ART.11 COMMA 11 D.LGS. 175/16 | Z40314ADA6 | MALENA AVV. MASSIMO MLNMSM63E26A662Z, | MALENA AVV. MASSIMO MLNMSM63E26A662Z, |
15/04/2021 20/05/2021 |
€ 1.700,00 | € 2.033,20 | 11-06-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO FURGONE SOSTITUTIVO | Z47341AB24 | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, |
29/11/2021 26/11/2021 |
€ 281,50 | € 281,15 | 11-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PARCELLA STUDIO LEGALE AVV.LAI | Z4F310C99D | STUDIO LEGALE AVV. LAI GIUSEPPE LAIGPP60S28B354N, | STUDIO LEGALE AVV. LAI GIUSEPPE LAIGPP60S28B354N, |
05/03/2021 18/03/2021 |
€ 5.344,00 | € 5.344,00 | 18-03-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI MEDICO COMPETENTE DI PARKAR SRL AL DOTT. PAOLO INCANI E ACCERTAMENTI S | Z583032897 | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, | INCANI DOTT. PAOLO 02403330927, |
05/02/2021 08/02/2022 |
€ 9.037,00 | € 6.930,00 | 09-03-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N 50 BERRETTI PER ILPERSONALE PARKAR S.R.L- AI SENSI DELL’ART.1 COMMA | Z6030B7962 | EUROFOR SRL 06767051219, | EUROFOR SRL 06767051219, |
24/02/2021 22/03/2021 |
€ 582,50 | € 582,50 | 27-04-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO INTERVENTO URGENTE GUASTO FURGONE AZIENDALE | Z62337AB8D | OFFICINA MECCANICA GIORGIO MELIS 00557590924, | OFFICINA MECCANICA GIORGIO MELIS 00557590924, |
06/10/2021 |
€ 615,99 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA POLIZZA FIDEIUSSORIA COMUNE DI CAGLIARI | Z6B3258A7A | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, |
01/07/2021 30/06/2022 |
€ 3.000,00 | € 3.000,00 | 02-08-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FURGONE NISSAN | Z6F343BF88 | PILLONI ROMANO SRL 02224590923, | PILLONI ROMANO SRL 02224590923, |
01/12/2021 07/12/2021 |
€ 1.400,00 | € 1.399,61 | 11-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO STUDIO SALARIS PRATICA DI CREDITO D'IMPOSTA ACQUSITO PANNELLI PARCOMETRI | Z77326460A | DOTT.FRANCESCO SALARIS SLRFNC77T20B354R, | DOTT.FRANCESCO SALARIS SLRFNC77T20B354R, |
30/06/2021 14/10/2021 |
€ 3.000,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA NUOVA GESTORE- PERIODO 1/7/21-31/12/21 | Z793451287 | HERA COMM 02221101203, | HERA COMM 02221101203, |
01/07/2021 |
€ 15.000,00 | € 18.897,18 | 25-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO COSTI TELEFONICI VODAFONE ITALIA DAL 01/01/2021 AL 31/12/2021 | Z8A30CC456 | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, | VODAFONE OMNITEL N.V. 08539010010, |
01/01/2021 |
€ 25.000,00 | € 48.135,20 | 20-12-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO N. 2 AUTOVEICOLI SENZA CONDUCENTE – ART. 36 COMMA 2 LETT. A DEL D.LGS 50/2016 | Z972D13A88 | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, |
16/06/2020 09/06/2021 |
€ 8.793,36 | € 8.793,36 | 09-07-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD PERIODO 13.10.2021 – 31.12.2021 | Z993324F03 | SATTA AVV. GIANLUCA STTGLC85A23L219Z, | SATTA AVV. GIANLUCA STTGLC85A23L219Z, |
13/10/2021 04/01/2022 |
€ 1.139,72 | € 1.139,73 | 04-02-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA CARTA SERVIZI | ZA433B726F | ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L. 01056390923, | ARTI GRAFICHE PISANO S.R.L. 01056390923, |
02/11/2021 14/03/2022 |
€ 295,00 | € 295,00 | 14-04-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RICHIESTA CIG UTILIZZO PIATTAFORMA SERV. VENDITA TITOLI DI SOSTA MY CICERO | ZA73091A00 | MYCICERO 02770200422, | MYCICERO 02770200422, |
01/01/2020 |
€ 22.200,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CONTRATTO HOSTING ASSISTENZA SITI PARKAR PRESTAZIONI ANNO 2020 | ZAA3199F92 | TINKER STUDIO SSRNDR69S30B654H, | TINKER STUDIO SSRNDR69S30B654H, |
01/01/2020 07/04/2021 |
€ 600,00 | € 600,00 | 07-05-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PROROGA POLIZZA RCT/ RCO FINO AL 30.6.2022 | ZAC324E3AB | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, | ABACUS INTERMEDIA SRL 03282560923, |
01/07/2021 30/06/2022 |
€ 5.657,00 | € 5.657,00 | |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO CARTA DEI SERVIZI | ZAC340054F | ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I, | ALESSANDRO CORTES CRTLSN66H12B354I, |
06/12/2021 07/12/2021 |
€ 700,00 | € 742,56 | 18-01-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | - FORNITURA IDRICA PARCHEGGIO MULTIPIANO MANZONI | ZBC30CC511 | ABBANOA SPA 02934390929, | ABBANOA SPA 02934390929, |
01/01/2021 18/03/2022 |
€ 1.000,00 | € 6.242,93 | 18-01-2023 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA 6 NOTEBOOK PER LAVORO AGILE ’ART. 1, COMMA 2, LETT. A) DELLA L. 120/20. | ZBC31DA9EA | COMPUTER SCIENCE SAS 02096940925, OFFICE LINE SRL 01724160922, FATICONI SPA 01117510923, | OFFICE LINE SRL 01724160922, |
28/05/2021 15/06/2021 |
€ 3.120,00 | € 3.120,00 | 15-07-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PRESTAZIONI PER PARKAR A FAVORE DI CTM SPA | ZBF3091B91 | CTM SPA 00142750926, | CTM SPA 00142750926, |
01/01/2020 10/02/2021 |
€ 497,88 | € 499,88 | 23-02-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | AGGIORNAMENTO SOFTWARE DEI CERTIFICATI DI SICUREZZA DEI POS SUI PARCOMETRI E ASSIST TELEFONICA DI | ZBF30A4A88 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
22/02/2021 30/04/2021 |
€ 624,50 | € 624,50 | 31-05-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | TAGLIANDO FURGONE NISSAN | ZDC33BCD06 | OFFICINA MECCANICA GIORGIO MELIS 00557590924, | OFFICINA MECCANICA GIORGIO MELIS 00557590924, |
04/11/2021 |
€ 622,46 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | NOLEGGIO N. 2 VETTURE SENZA CONDUCENTE | ZDD320FC0D | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, | COMPANY CARS AND DRIVERSA.R.L 03375270927, |
16/06/2021 17/06/2022 |
€ 8.793,36 | € 10.386,86 | 18-07-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | INCARICO RSPP E ATTIVITÀ EMERGENZA DA COVID-19 – FORMAZIONE LAVORATORI | ZE3331B17E | SICI SRL 02437670926, | SICI SRL 02437670926, |
01/07/2021 27/12/2021 |
€ 13.000,00 | € 13.000,00 | 03-02-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE E GESTIONE DEL MATERIALE DOCUMENTALE CARTACEO | ZE4312BF93 | SISAR SAS 02347940922, | SISAR SAS 02347940922, |
03/05/2021 07/02/2023 |
€ 5.550,00 | € 3.278,53 | 04-11-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | CORSO DI FORMAZIONE: AGGIORNAMENTO RLS | ZE730EAA39 | SICU.RE. SRL 02251890923, | SICU.RE. SRL 02251890923, |
16/03/2021 07/04/2021 |
€ 130,00 | € 130,00 | 07-05-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA AURICOLARI | ZE73449A2A | OFFICE LINE SRL 01724160922, | OFFICE LINE SRL 01724160922, |
07/12/2021 14/03/2022 |
€ 210,00 | € 210,00 | 14-04-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | VERIFICA DELLA MESSA A TERRA DEGLI IMPIANTI PRESSO PARCHEGGI P.ZZA NUOVA E MANZONI | ZE93110BA2 | VERIFICHE ITALIA SRL 02449820907, | VERIFICHE ITALIA SRL 02449820907, |
08/04/2021 09/04/2021 |
€ 550,00 | € 550,00 | 24-05-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | RINNOVO MANUTENZIONE PREVENTIVA, CORRETTIVA E/O STRAORDINARIA IMPIANTI ELETTRIC | ZEE32B3D6D | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, | EL.CO. SARDA PTZNNN55C23M026X, |
01/10/2021 10/10/2022 |
€ 6.242,00 | € 6.750,00 | 07-10-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA RICAMBI SOLARI PER PARCOMETRI | ZF03358A72 | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, | SOLARI DI UDINE SPA 01847860309, |
07/10/2021 26/11/2021 |
€ 5.364,00 | ||
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | - PAGAMENTO A TELECOM PER SERVIZIO TRASMISSIONE DATI PARCHEGGIO MANZONI | ZF230CC4EA | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, | TELECOM ITALIA SPA 00488410010, |
01/01/2021 |
€ 4.000,00 | € 8.876,28 | 23-12-2022 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | PAGAMENTO PRESTAZIONI RINA SERVICE SPA | ZF430BE7DE | RINA SERVICES SPA 03487840104, | RINA SERVICES SPA 03487840104, |
22/03/2021 |
€ 1.768,00 | € 1.768,00 | 22-03-2021 |
| Parkar srl | 23-AFFIDAMENTO DIRETTO | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PARCHEGGIO MULTIPIANO MANZONI | ZF530D1CFC | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA 09633951000, |
01/07/2021 |
€ 30.000,00 | € 10.470,14 | 30-11-2021 |